Lsmw

[sconte]

Foro, buenas tardes!
Estoy ingresando los datos bancarios de los proveedores a traves de la transacción LSMW, el problema que tengo es que aquellos que tienen más de una cuenta solo les queda grabada una... que estoy haciendo mal o como puedo solucionarlo?
Muchas gracias!.

[bisonye]

Foro, buenas tardes!
Estoy ingresando los datos bancarios de los proveedores a traves de la transacción LSMW, el problema que tengo es que aquellos que tienen más de una cuenta solo les queda grabada una... que estoy haciendo mal o como puedo solucionarlo?
Muchas gracias!.

¿Que quieres decir con que tienen más de una cuenta? ¿Tienes el mismo proveedor con dos códigos? Si es así tendrás que cargarlos dos veces una para cada código.

Saludos

[sconte]

Hola!, no, lo que tengo son varias cuentas bancarias por proveedor, se entiende?
Gracias!!

[bisonye]

Pues una dde dos o el legacy no te permite meter más de una cuenta o bien no lo estás pasando bien.

¿Que legacy estás utilizando. ¿Es una grabación propia o es un estándar?

[sconte]

Hice una grabación propia con la transacción FK02, entré a un proveedor existente y agregué UNA cuenta bancaria, será por eso que no me toma más de una?.
Como puedo ver las grabaciones estandar que trae SAP?
Gracias!

[bisonye]

Creo que es mejor que utilices tu grabación a la FK02. Si te fijas en la parte donde introduces la cuenta el campo donde pones el valor será de este estilo: Campo(0). Ese número entre paréntesis te indica el número de línea en el que estás insertando la cuenta, si cambias el contador cambias la línea.

Lo que no se es como ligar la entrada de varias cuentas con la grabación, por código es sencillo pero en el legacy no se como se hace.

Saludos

[sconte]

ok, muchas gracias por tus aportes, por código es muy complicado? creo que tendré que investigar por ese lado.
Gracias de nuevo por la ayuda brindada.
Saludos.

[bisonye]

Buenos días,

Por código no es nada complicado, simplemente tienes que tener clara la estructura de tu fichero de carga. Por ejemplo puedes hacer el fichero con un identificador de linea de cabecera C y otro de posición P y para cada cabecera recorrer todas las posiciones con el mismo código de proveedor y poner todos los bancos que tengas en las posiciones. El resto es como un BI normal y corriente.

Saludos