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Buenas!!!
Tenia una duda respecto al programa de pagos.
Una ves lo lanzo se me genera unos documentos que me compensan las facturas, pero el campo de referencia del documento de compensación me aparece en blanco.
Me he fijado que el campo de referencia de la factura si que estaba informado, por lo que de ahi no lo coge.
¿Sabéis como podría hacer para poder rellenar este campo?O donde lo puedo parametrizar para que cuando lance la F110 me coja algo...
Gracias
Tenia una duda respecto al programa de pagos.
Una ves lo lanzo se me genera unos documentos que me compensan las facturas, pero el campo de referencia del documento de compensación me aparece en blanco.
Me he fijado que el campo de referencia de la factura si que estaba informado, por lo que de ahi no lo coge.
¿Sabéis como podría hacer para poder rellenar este campo?O donde lo puedo parametrizar para que cuando lance la F110 me coja algo...
Gracias