Ingresos Anticipados

[Benjamin Vasquez]

Buenas

Tengo otro pequeño inconveniente, por causas especiales se hacen 2 facturas por el servicio que se presta, por ejemplo febrero y marzo, pero se hacen las 2 en febrero, quedan contabilizadas cada una en el mes respectivo. Al momento de recibir el pago por las 2 facturas en febrero, el sistema permite que haga las compensaciones tanto de febrero como la de marzo, esto me genera un saldo credito en las CxC. Hay alguna forma de parametrizar y/o ajustar la transacción para que no compense la factura de marzo en febrero, si no en marzo. Esto se hace por la TX F-28

Gracias por su tiempo

[gladiator2]

por si no has encontrado solucion ingresos anticipados

Dependiendo del medio de pago que estes utilizando, podrias hacer dos transacciones
si el pago fuera EN EFECTIVO,haces una abono con la f-28 por el valor de la que quieres cancelar y haces un anticipo po la f-29 por la que no quieres compensar, y esta ultima la compensas el mes que desees.

Si el pago fuera con cheque o algun otro medio de pago que se te imposibilite dividir , usando la f-28 haces el ingreso por el total de la pagado, al seleccionar la partidas abiertas compensas la que deseas compensar y esto te deja una diferencia.

Dejas este valor en contabs. diferencias y esta accion te deja un valor a favor del cliente en el codigo pero no como anticipo, si no como algo pendiente de asignar y esto lo puedes compensar la fecha que desees.

Recuerda que una cosa es que debes de dejar todo el ingreso la fecha que recibes y otra es la fecha que desees compensar un determinado documento.
Espero te sirva
Saludos