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Buenas tardes.
Soy usuario nuevo en SAP y quisiera que me ayuden con el siguiente caso: Hemos registrado anulaciones de facturas apuntando a cuentas de devoluciones cuando deberían anular los movimientos originales y netear la cuenta de ingresos. El tema es que de ahora en adelante resolvemos el caso con un motivo de pedido para la anulación de facturas, lo que necesito saber es como corregir los movimientos errados para que cuadre el módulo de ventas con lo registrado en contabilidad?.
Soy usuario nuevo en SAP y quisiera que me ayuden con el siguiente caso: Hemos registrado anulaciones de facturas apuntando a cuentas de devoluciones cuando deberían anular los movimientos originales y netear la cuenta de ingresos. El tema es que de ahora en adelante resolvemos el caso con un motivo de pedido para la anulación de facturas, lo que necesito saber es como corregir los movimientos errados para que cuadre el módulo de ventas con lo registrado en contabilidad?.