Evaluación de proveedores

[Attalibar]

Buenas tardes amigos del Foro,

Tengo un problema en evaluación de proveedores, resulta que no me esta evaluando las devoluciones ni anulación en la nota, me explico:

PEDIDO: 10UND
EM: 10UND NOTA: 100
DEVOLUCION: 10UN NOTA: 100 !Error finalmente no me econtro nada!
Si alguien me puede colaborar no se si tiene algo que ver con el movimiento o como debo hacer para poderlo configurar.

Muchas gracias,

Attalibar Mendoza

[fernandoindra]

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES


La evaluación de proveedores se parametriza de las siguiente forma:

Lo primero, es tomar la clave de ponderación Standard 01 y hacer copia Z01

Realizo las entradas de criterios nuevos que quiera valorar, si no es el csao aparecen por defecto varias condiciones de evaluacion selecciona entrega: . Criterio standard.Tienes dos criterios parciales en la ENTREGA:_en tiempo y en cantidad; si solo necesitas evaluar por cantidad, elimina la otra.

Es muy importante acertar con el método de determinación (cálculo).

Luego buscamos el alcance de la lista Standard y ejecutamos desde el botón “Contenido Lista Hit”. Aquí debemos incluir de manera secuencial, todos los criterios que queramos tener disponibles en las evaluaciones de proveedores.En este caso, solo ENTREGA
Luego la actualizamos para nuestra org de compras.¿COMO?
Dentro de cada criterio principal(entrega), los criterios parciales, indicando porcentualmente que peso tendrá cada uno en la determinación de la nota del criterio principal. (X sobre 100).

Continuamos asignando la clave de ponderación (creada por copia del standar y con su lista hit actualizada) a los criterios y al porcentaje que sobre la nota total del proveedor supondrá cada uno.(Total 100%).
Finalmente debemos incluir las escalas de cumplimiento sobre los límites Standard, solo para los criterios automáticos.
Debemos definir un valor clave de compras, que introduciremos en el maestro de materiales, vista compras.


Esta clave es la que en el maestro materiales, y que hará que nos aparezca el botón para valorar manualmente el criterio opcional.

La clave de ponderación es dato obligatorio para crear la primera evaluación.


En funcional ME61. Hay que crear un registro de evaluación-reg de condición.

Ya siento el rollo pero asi es como se hace. Espero que te ayude-

P-D Si quieres un pequeño manual dame tu correo y te lo mando con pantallazos. Este foro no soporta el peso.

[Attalibar]

Muchas gracias Fernando,

Me gustaria mucho me enviara el manual.

De nuevo muchas gracias,

Attalibar Mendoza

[Noris Saavedra]

Evaluacion de proveedores

Hola Fernando,

Podrias enviarme los pantallazos de la configuracion de evaluadores, tendras informacion sobre la evaluacion manual??
Gracias

Noris

[Noris Saavedra]

Evaluacion de proveedores

Hola,
Quiza te pueda ayudar esta informacion
Slds,


Cancelación de nota en caso de anulación de EM

Utilización

El sistema tiene en cuenta las anulaciones de entradas de mercancías (EM) en el cálculo de las notas para los criterios "Cumplimiento de fechas de entrega", "Cumplimiento de plazo de confirmación", "Cumplimiento de entrega" y "Cumplimiento de normas de envío". Las anulaciones se relacionan con una posición de pedido.



El sistema sólo considera las anulaciones que afectan a entradas de mercancías contra pedidos y planes de entrega en almacenes y la liberación de EM de stock bloqueado en almacenes. En el sistema estándar, corresponden a los tipos de movimiento 102 y 106.

La finalidad de esta función es ocuparse de los errores de entrada que el empleado de entradas corrige inmediatamente, pues el sistema sólo considera la última entrada de mercancías que dio lugar a que la nota se actualizara.

Notas "Cumplimiento fechas entrega" y "Cumplimiento fecha confirmación"

La última nota registrada para una entrada de mercancías se cancela si:

La EM no fue puntual (fecha de EM difiere de la fecha de entrega estadística) y se contabiliza un documento de anulación.
La EM fue puntual (la fecha de EM es la misma que la fecha de entrega estadística), y la cantidad de EM menos la cantidad de anulación está por debajo del porcentaje mínimo de entrega, y se contabiliza un documento de anulación.
Si se contabilizan varios documentos de anulación sucesivamente contra una posición de pedido, o se contabiliza una anulación para una entrada de mercancías anterior, sólo se cancela la nota registrada para la última entrada de mercancías.



Cada una de las cuatro entradas de mercancías que han comportado la actualización de la nota acumulada, se contabilizan contra una posición de pedido.

Entrada de mercancías
Nota

20 pcs.
60

40 pcs.
80

10 pcs.
30

15 pcs.
40





Después de contabilizar cuatro entradas de mercancías, se observan los siguientes casos:

Se anulan las cuatro entradas de mercancías.
Se anula la última entrada de 15 un.
Se anula la primera entrada de 20 un.
En los tres casos, se cancela únicamente la nota registrada para la última entrada de mercancía (es decir, 40)



Si se produjera una anulación después de la primera entrada de 20 un. y otra, después de la segunda entrada de 40 un, el sistema cancelaría la nota de 60 después de la primera anulación y la nota de 80, después de la segunda anulación.

Los puntos indicados en el ejemplo también son aplicables a la cancelación de notas para la fiabilidad de la cantidad y el cumplimiento de normas de envío.

Nota para cumplimiento de la calidad

La nota registrada para la última entrada de mercancías se cancela si se anula una entrada de mercancías. Cuando la cantidad de anulación es menor o igual a la última cantidad de EM, el sistema verifica si la cantidad de EM es mayor o igual que la cantidad pedida. Si es así, se registra una nueva nota.



Sólo se cancela la última nota registrada, incluso si la cantidad anulada excede la última cantidad de EM.

Considerar instrucciones de reenvío

La nota registrada para la última entrada de mercancías se cancela si se anula una entrada de mercancías.

Actividades

El sistema calcula la nueva nota global (NG) como se indica:

Antigua NG - nota para la última EM X factor de alisamiento
----------------------------------------------- = Nueva NG
1 - factor de alisamiento

Caso especial:

Si sólo se contabilizó una entrada de mercancías en un período determinado y sólo se registró una nota no alisada para esta entrada, la nota se cancela según la fórmula anterior, en caso de que se anule la entrada.

Esto quiere decir que si se registró una nota de 70 después de la entrada de mercancías, la nota global tras la anulación sigue siendo 70.

Para un factor de alisamiento de 0,2 la nueva nota global se calcula como se indica:

70 - 70 * 0,2
------------- = 70
1 - 0,2

http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/es/8d/b985b0414511d188fc0000e8322f96/frameset.htm

[ESAPC]

Evalluacion de proveedores

Hola!!

Podrias enviarme este manual por favor?? mi correo es: sapiens167@yahoo.es


Muchas gracias!!

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES


La evaluación de proveedores se parametriza de las siguiente forma:

Lo primero, es tomar la clave de ponderación Standard 01 y hacer copia Z01

Realizo las entradas de criterios nuevos que quiera valorar, si no es el csao aparecen por defecto varias condiciones de evaluacion selecciona entrega: . Criterio standard.Tienes dos criterios parciales en la ENTREGA:_en tiempo y en cantidad; si solo necesitas evaluar por cantidad, elimina la otra.

Es muy importante acertar con el método de determinación (cálculo).

Luego buscamos el alcance de la lista Standard y ejecutamos desde el botón “Contenido Lista Hit”. Aquí debemos incluir de manera secuencial, todos los criterios que queramos tener disponibles en las evaluaciones de proveedores.En este caso, solo ENTREGA
Luego la actualizamos para nuestra org de compras.¿COMO?
Dentro de cada criterio principal(entrega), los criterios parciales, indicando porcentualmente que peso tendrá cada uno en la determinación de la nota del criterio principal. (X sobre 100).

Continuamos asignando la clave de ponderación (creada por copia del standar y con su lista hit actualizada) a los criterios y al porcentaje que sobre la nota total del proveedor supondrá cada uno.(Total 100%).
Finalmente debemos incluir las escalas de cumplimiento sobre los límites Standard, solo para los criterios automáticos.
Debemos definir un valor clave de compras, que introduciremos en el maestro de materiales, vista compras.


Esta clave es la que en el maestro materiales, y que hará que nos aparezca el botón para valorar manualmente el criterio opcional.

La clave de ponderación es dato obligatorio para crear la primera evaluación.


En funcional ME61. Hay que crear un registro de evaluación-reg de condición.

Ya siento el rollo pero asi es como se hace. Espero que te ayude-

P-D Si quieres un pequeño manual dame tu correo y te lo mando con pantallazos. Este foro no soporta el peso.

[Sancliment]

Hola, ando tambien en el mismo rollo y me seria muy util tu info, te agradeceria mucho si me la haces llegar. Mi correo es pablintios@hotmail.com

Gracias

[Myriam Garcia]

Manual de Evaluacion de Proveedores

Hola a todos,

En el apartado de manuales MM subí el manual de Evaluación de Proveedores, para quien esté interesado.

Saludos!

[koken]

Muchas gracias Myriam por la colaboración!

Saludos y suerte!

[BibianaPin]

Hola Fernando..
gracias por tu explicación, será que me puedes ayudar con el archivo que tienes de explicación? lo necesito urrrr!!!.. de nuevo mil gracias por tu ayuda.

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES


La evaluación de proveedores se parametriza de las siguiente forma:

Lo primero, es tomar la clave de ponderación Standard 01 y hacer copia Z01

Realizo las entradas de criterios nuevos que quiera valorar, si no es el csao aparecen por defecto varias condiciones de evaluacion selecciona entrega: . Criterio standard.Tienes dos criterios parciales en la ENTREGA:_en tiempo y en cantidad; si solo necesitas evaluar por cantidad, elimina la otra.

Es muy importante acertar con el método de determinación (cálculo).

Luego buscamos el alcance de la lista Standard y ejecutamos desde el botón “Contenido Lista Hit”. Aquí debemos incluir de manera secuencial, todos los criterios que queramos tener disponibles en las evaluaciones de proveedores.En este caso, solo ENTREGA
Luego la actualizamos para nuestra org de compras.¿COMO?
Dentro de cada criterio principal(entrega), los criterios parciales, indicando porcentualmente que peso tendrá cada uno en la determinación de la nota del criterio principal. (X sobre 100).

Continuamos asignando la clave de ponderación (creada por copia del standar y con su lista hit actualizada) a los criterios y al porcentaje que sobre la nota total del proveedor supondrá cada uno.(Total 100%).
Finalmente debemos incluir las escalas de cumplimiento sobre los límites Standard, solo para los criterios automáticos.
Debemos definir un valor clave de compras, que introduciremos en el maestro de materiales, vista compras.


Esta clave es la que en el maestro materiales, y que hará que nos aparezca el botón para valorar manualmente el criterio opcional.

La clave de ponderación es dato obligatorio para crear la primera evaluación.


En funcional ME61. Hay que crear un registro de evaluación-reg de condición.

Ya siento el rollo pero asi es como se hace. Espero que te ayude-

P-D Si quieres un pequeño manual dame tu correo y te lo mando con pantallazos. Este foro no soporta el peso.

[mariza0608]

Fernando: Estoy interesada en la información indicada si puedes compártela.

Gracias de antemano

[atapiah]

Estimado me podrías enviar el manual por favor?

[pm_lemme]

Evaluacion de PRV

Hola Fernando,

Podrias enviarme los pantallazos de la configuracion de evaluadores, tendras informacion sobre la evaluacion manual?
Gracias

[robertoamayar]

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES


La evaluación de proveedores se parametriza de las siguiente forma:

Lo primero, es tomar la clave de ponderación Standard 01 y hacer copia Z01

Realizo las entradas de criterios nuevos que quiera valorar, si no es el csao aparecen por defecto varias condiciones de evaluacion selecciona entrega: . Criterio standard.Tienes dos criterios parciales en la ENTREGA:_en tiempo y en cantidad; si solo necesitas evaluar por cantidad, elimina la otra.

Es muy importante acertar con el método de determinación (cálculo).

Luego buscamos el alcance de la lista Standard y ejecutamos desde el botón “Contenido Lista Hit”. Aquí debemos incluir de manera secuencial, todos los criterios que queramos tener disponibles en las evaluaciones de proveedores.En este caso, solo ENTREGA
Luego la actualizamos para nuestra org de compras.¿COMO?
Dentro de cada criterio principal(entrega), los criterios parciales, indicando porcentualmente que peso tendrá cada uno en la determinación de la nota del criterio principal. (X sobre 100).

Continuamos asignando la clave de ponderación (creada por copia del standar y con su lista hit actualizada) a los criterios y al porcentaje que sobre la nota total del proveedor supondrá cada uno.(Total 100%).
Finalmente debemos incluir las escalas de cumplimiento sobre los límites Standard, solo para los criterios automáticos.
Debemos definir un valor clave de compras, que introduciremos en el maestro de materiales, vista compras.


Esta clave es la que en el maestro materiales, y que hará que nos aparezca el botón para valorar manualmente el criterio opcional.

La clave de ponderación es dato obligatorio para crear la primera evaluación.


En funcional ME61. Hay que crear un registro de evaluación-reg de condición.

Ya siento el rollo pero asi es como se hace. Espero que te ayude-

P-D Si quieres un pequeño manual dame tu correo y te lo mando con pantallazos. Este foro no soporta el peso.

me podrias pasar el manual a jamaya@gporres.com.mx muchas gracias

[pm_lemme]

Evaluacion de PRV

Muchas gracias por la info suministrada!!!
Para pantallazos te envio mi correo!!!

pm_lemme@hotmail.com

atentos saludos