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Alguien me puede ayudar con este problema:
Resulta que realizaron un pedido de venta, en el que por algún motivo borraron el centro de beneficio, el proceso llego hasta la facturación, el mismo que no genero el asiento contable de la factura. Para regularizar esto se tuvo que crear una factura manual por FI ya que no se podía revertir la factura (el cliente ya había descargado la factura a impuestos). Entonces se procedió a la compensación del anticipo con la factura manual; ya cuando voy a ver la gestión de crédito del deudor me sale pendiente el monto del pedido. He corrido los programas RFDKLI20 y RVKRED77 por la SE38 sin resultados. El cliente no debe nada.
Saludos,
Resulta que realizaron un pedido de venta, en el que por algún motivo borraron el centro de beneficio, el proceso llego hasta la facturación, el mismo que no genero el asiento contable de la factura. Para regularizar esto se tuvo que crear una factura manual por FI ya que no se podía revertir la factura (el cliente ya había descargado la factura a impuestos). Entonces se procedió a la compensación del anticipo con la factura manual; ya cuando voy a ver la gestión de crédito del deudor me sale pendiente el monto del pedido. He corrido los programas RFDKLI20 y RVKRED77 por la SE38 sin resultados. El cliente no debe nada.
Saludos,